文县总工会2021年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
文县总工会是中共文县委主管全县工会工作的部门。主要职责是:研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动；维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理；负责工会组建工作；协助各有关单位做好工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训。负责劳模的日常管理工作。完成县委、县政府交办的其它任务，承办上级工会交办的有关事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
文县总工会内设6个职能部室,包括:办公室、经济法律保障部、组织宣教部、职工服务中心、经审办、女工办。
（二）直属事业单位
文县总工会直属事业（非参公）单位1个：职工俱乐部。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2021年收入预算75.89万元，其中：当年财政拨款收入75.48万元，比2020年预算减少4.53万元，下降5.7%，下降的主要原因是退休人员基本退休费划转社保。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入75.48万元，政府性基金预算收入0万元。
（二）支出预算
2021年支出预算75.89万元，其中：当年财政拨款预算75.48万元，比2020年预算减少4.73万元,下降5.9%，下降的主要原因是退休人员基本退休费划转社保。当年财政拨款主要是：
1.一般公共服务支出58.077万元。
2. 社会保险基金支出7.70万元。
3.卫生健康支出4.34万元。
4.住房保障支出5.78万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出75.89万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出 75.89万元，比2020年减少4.73万元，减少5.9% ，减少的主要原因是退休人员退休人员基本退休费划转社保同时单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。
（二）项目支出
2021年无项目支出。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0.07万元，与2020年基本持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
4.培训费0.20万元，与上年持平。
5.会议费0.30万元，与上年持平。主要原因是基层组织规范化事项多、任务重。
6.机关运行经费1.95万元，比2020年预算增加0.05万元，增加64 %，增加的主要原因基层工会组织规范化建设，机关正规化建设费用增加。
六、其他重要事项情况说明
（一） 政府性基金预算支出情况
2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2021年本部门不涉及非税收入。
（三）政府采购情况
2021年单位政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为7.2万元。其中：公务用车1 辆,价值7.2万元，已根据机关车改要求完成车改上缴并做账务核销。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个，2021年本部门及所涉及项目均纳入预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
